Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15432
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424*15523 | rehabilitačné pomôcky č.obj:16/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.cz | 27082440 | 111,00 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
417*15528 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 165,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
422*15516 | Odvoz odpadu, č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
419*15526 | Dodávka tepla a ohrev TUV 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 431,79 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
418*15527 | Stropný zdvíhací systém, doúčtovanie k ZFA14 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VELCON spol. s. r. o. | 36056677 | 4 300,20 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
420*15536 | Dodávka elektrickej energie 07/2022 vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 078,57 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
178/P*15518 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 463 | 463,09 € | 09.08.2022 | 10.08.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
413*15512 | rukavice jednorázové č.obj:98/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 109,95 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
414*15513 | reprezentačné č.obj:99/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,55 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
416*15515 | Potraviny, č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 765,44 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
177/P*15514 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 765,44 € | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
99/2022-H | reprezentačné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,55 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
98/2022-H | rukavice jednorázové | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 109,95 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
412*15508 | ovocie a zelenina, č. obj. 158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 4355811 | 1 121,74 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
407*15499 | Pek. výrobky, č. obj. 163/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 537,01 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
409*15502 | potraviny č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 333,72 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
410*15503 | Ml. výrobky, č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 22,00 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
411*15505 | Kalibrácia váh, č. obj. 174/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 194,40 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
408*15507 | BOZP č.obj:zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34917396 | 96,00 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
115/2022-H | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 464,77 € | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka |