Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/P*16382 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 348,14 € | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 54/P*16384 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 20/2023-H | Realizácia VO rekonštrukcia kúpeľní | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GreenInovations, s.r.o. | 55176291 | 1 900,00 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 48/P*16365 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,63 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 49/P*16368 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 545,20 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 50/P*16369 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 92*16362 | potraviny č. obj.25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| *16363 | potraviny č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 98*16373 | Oprava pračky, obuj. 18/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK, s.r.o. | 35901896 | 478,24 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 96*16377 | Telekomunikačné služba 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,95 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 95*16378 | Právne poradenstvo 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR &PARTNERS, s.r.o. | 53191030 | 144,00 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 90*16358 | potraviny č. obj. 45/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 543,98 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 91*16360 | potraviny č. obj. 46/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 53,93 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 47/P*16361 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 92,47 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 19/2023-H | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 415,48 € | 24.02.2023 | 24.02.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 45/P*16357 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 543,98 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 46/P*16359 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 53,93 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 89*16354 | potraviny č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 415,69 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 102*16356 | tonery č.obj:19/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 415,48 € | 24.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 86*16350 | pek. výrobky č. obj. 33/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 525,61 € | 23.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |