Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109*16401 | SLA, licencie O 365, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 114*16402 | Dodávka tepla a TÚV, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 769,34 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 110*16392 | potraviny č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,64 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 111*16393 | ml. výrobky č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,55 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 57/P*16391 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,64 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 112*16395 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 108*16390 | potraviny č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,45 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 105*16385 | pek. výrobky č. obj.40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 492,27 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 106*16387 | potraviny č. obj.55/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,65 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 107*16388 | ml. výrobky č. obj. 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 92,47 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 56/P*16389 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,45 € | 03.03.2023 | 06.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 55/P*16386 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,65 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 104*16383 | ovocie, zelenina č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 137,41 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 93*16366 | potraviny č. obj. 48/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,63 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 94*16367 | mäso č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 443,85 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 99*16374 | Dodávka elektriny 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 101*16375 | dodávka vody na ohrev, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 100*16376 | SLA zmluva 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 51/P*16380 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,55 € | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 52/P*16381 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 702,52 € | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka |