Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2023-H | Kontajner na odpad | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 27/2023-H | Oprava kovania okien | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 818,40 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 28/2023-H | Oprava nerezových vozíkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov, s.r.o. | 47532084 | 240,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 65/P*16428 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 272,28 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 34/2023-H*16457 | mop 3x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MEGAPLET d.o.o. | 2147483647 | 59,19 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 119*16408 | pek. výrobky 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 545,20 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 121*16410 | potraviny č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 579,33 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 120*16414 | oprava prístupového systému, obj. 21/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 292,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 62/P*16409 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 579,33 € | 14.03.2023 | 15.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 117*16403 | mäso č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 118*16405 | potraviny č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 116*16397 | potraviny č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,19 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 59/P*16404 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 60/P*16406 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 438,59 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 61/P*16407 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 737,56 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 58/P*16396 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,19 € | 09.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 21/2023-H | oprava prístupového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 292,80 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 103*16398 | Servis BOZP a PO, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 115*16399 | dodávka elektriny vyúčtovanie 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 776,54 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 113*16400 | dodávka plynu 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |