Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43*16266 | mliečne výrobky č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 012,86 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23/P*16268 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 568,92 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 22/P*16267 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 428,02 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 13/2023-H | Vyčistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 216,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 14/2023-H | Výrub a orez stromov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol, s.r.o. | 36245321 | 0,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 39/P*16394 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 31.01.2023 | 03.02.2023 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 12/2023-H | Oprava otvárania brány | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BALU TECH s.r.o. | 48132390 | 100,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 42*16252 | potraviny č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,13 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40*16247 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,59 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 25*16255 | Licencia na SW Cygnus I. Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 27*16256 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 28*16257 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 29*16258 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30*16259 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 32*16261 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 33*16262 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 34*16263 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 35*16264 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,62 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 36*16265 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 21/P*16251 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,13 € | 27.01.2023 | 30.01.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka |