Faktúry
Počet záznamov: 8436
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072016 | Poradenské služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 300,00 € | 08.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
160701 | údržba materiál č.obj.52/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 2 499,50 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
220162427 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 335,04 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
2316362 | servis IS Cygnus 7-9/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSOFT,s.r.o. | 26297850 | 1 113,20 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
2316363 | čítačka dochádzky 3/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSOFT,s.r.o. | 26297850 | 1 004,30 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1600230 | služby SLA 3-kvartál 2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
2316170 | licencia Cygnus 3/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSOFT,s.r.o. | 26297850 | 266,20 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
*5766 | stoly kancelárske 2x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 540,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
31618290*5747 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 328,14 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
5116060214*5744 | Faktúra vajcia č.obj.227/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BIOGAL a.s. | 31416985 | 55,08 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
31618290*5742 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 328,14 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
6300025889*5822 | plyn | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SPP,a.s. | 35815256 | 99,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
7112170616 | Zmluva č. 002222009záloha pitná voda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 697,22 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
65710830 | kuchynské linky č.obj.59/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Black Red White Slovakia | 36573175 | 444,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
220162357 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.233/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,76 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
116199090 | Faktúra potraviny č.obj.232/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia a.s. | 34152199 | 198,59 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
4982016 | servis dodržiavania predpisov BOZP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | F.Oboril | 22693122 | 99,60 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
1402016 | pranie bielizn e č,obj.79/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 1 036,93 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
116197613 | potraviny č.obj.231/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,07 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
31618951 | mlieko potraviny č.obj.228/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 448,14 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
7326007330*5855 | potraviny č.obj.218/P,215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 415,09 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
2016100567 | záložný zdroj č.obj.51/201-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 335,82 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
16012 | paušálna oprava výťahu 2.stvrťrok 2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 46014276 | 260,00 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
16013 | odstránenie porevíznych závad | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 46014276 | 765,36 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
168203415 | čistiace prostriedky č.obj42/201-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 2 943,16 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
220162300 | zelenina č.obj.230/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová OZ | 43555811 | 260,54 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
290882752*5832 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko ,a.s. | 35697270 | 53,63 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
161780 | stôl lekarsky 4x,inštrumetačný stolík 2x č.obj.43/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medihum,s.r.o. | 35952580 | 1 664,99 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
20160114 | prepäťová ochrana č.obj.37/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 463,82 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
53414*5707 | Faktúra potraviny č.obj.209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 98,10 € | 29.06.2016 | Faktúra |