Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170100104*7120 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting ,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170100104*7133 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting ,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 09.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 267*7064 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 509,94 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 266*7065 | Faktúra potraviny obj.č,184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 287,59 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 265*7079 | Faktúra vajcia obj.č.177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 264*7080 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.174/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 495,83 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 268*7063 | Faktúra potraviny obj.č.181/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 362,17 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 262*7066 | nedoplatok energie 5/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ZSE Energie ,a.s. | 36677281 | -2 668,81 € | 07.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 271*7055 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.169/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,50 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 270*7056 | Faktúra vajcia obj.č.177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 269*7059 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.180/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,46 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 261*7060 | pristavenie kontajnera a odvoz kontajnera č.obj. 18/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava ,s.r.o. | 31449697 | 120,04 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 263*7076 | pranie bielizne č.obj. 17/2017,18/2017,19/2017,20/2017,21/2017,22/2017,23/2017,24/2017,25/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 847,36 € | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 257*7050 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 546,82 € | 05.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 260*7054 | inštalácia počítača č.obj.30/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 35,53 € | 05.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 313*7165 | Faktúra potraviny obj.č.171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 777,37 € | 04.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 252*7036 | montáž umývadla + inštalačné práce č.obj.26/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 232,73 € | 02.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 253*7037 | pracovné oblečenie podľa vlastného výberu č.obj.28/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Saradam s.r.o. | 46707689 | 1 978,00 € | 02.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 254*7044 | náplň do tlačiarne č.obj. 29/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 317,16 € | 02.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 256*7049 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.179/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,14 € | 02.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 259*7052 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 134,11 € | 02.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 249/P | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.161/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 388,32 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 255*7048 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.178/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,27 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 250*7117 | pitná voda 5/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 534,83 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 251*7118 | školenie -2 x (8.6.2017) objednávka emailom:dňa 19.5.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 96,80 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 258/P | Faktúra potraviny obj.č.165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 167,48 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 248*7032 | školenie - zmeny v odmeňovaní | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VAJAK s.r.o. | 36333166 | 54,00 € | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 247*7027 | školenie 15. - 16.6.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AOPSS | 42292891 | 160,00 € | 30.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 244*7023 | bezkontaktná karta 20 ks obj.č.9/2017-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALTYS spol.s.r.o. | 31620540 | 43,20 € | 30.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 241*7024 | Faktúra vajcia obj.č159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 30.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |