Faktúry
Počet záznamov: 8436
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5116100056 | Faktúra vajcia obj.č.343/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 03.10.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
257038401 | odvoz mrazničky -č.obj.79/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | A.S.A.Trnava ,spol.s.r.o. | 31449697 | 50,40 € | 30.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
2016100814 | práca na počítači č.obj. 85/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 63,74 € | 30.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
53419*6104 | Faktúra potraviny obj.č.314/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 923,86 € | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
220163473 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.337/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Vrľkoobchod OZ | 43555811 | 243,53 € | 29.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
20160166 | pracovné oblečenie - kuchyňa č.obj.71/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 320,68 € | 28.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
2016155 | Preprava osôb trasa Trnava-Budmerice-Trnava 1/2016-B | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 60,00 € | 27.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
220163439 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.334/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,77 € | 27.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
111603776 | vozík viacúčelový č.obj.81/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 394,80 € | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
2357917828 | Telefónne poplatky - -služobný mobil | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 45,00 € | 27.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
160035*6135 | Výmena podlahovej krytiny 182016-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Detail Service spol.s.ro. | 47210800 | 11 275,20 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
160035*6136 | Výmena podlahovej krytiny 18/2016-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Detail Service spol.s.ro. | 47210800 | 11 275,20 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
16015 | oprava výťahu č.obj.80/2016 Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 46014276 | 493,65 € | 23.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
*6093 | Akreditovaný kurz \Manažér kvality v sociálnych službách | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 0,00 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||||
20160170 | oprava elektroinštalácie ,zásuviek č.obj.78/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 128,65 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
31624653 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky 320/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MILSY a.s. | 31412572 | 345,55 € | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
220163383 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.332/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 340,49 € | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
116242379 | Faktúra potraviny obj.č.331/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,46 € | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
2016022*6086 | Poradenské služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Prevax, s.r.o | 44921314 | 240,00 € | 21.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
1160927130 | Vytýčenie optických sietí | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SWAN, a.s. | 47258314 | 65,72 € | 21.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
1607028 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.318/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Veľkoobchod OZ | 36282782 | 1 104,57 € | 21.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
5590022998 | Služby STP APV | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IVES Košice | 162957 | 233,02 € | 20.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
1092016 | Poradenské služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 300,00 € | 20.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
168204678 | čistiace prostriedky číslo obj.77/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 1 557,50 € | 20.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
7326010348 | Faktúra pekárenske výrobkyobj.č.308/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 466,20 € | 20.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
31623905 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.309/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 577,56 € | 20.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
220163353 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.329 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,45 € | 20.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
90164148 | Vytýčenie telekomunikačných sietí 11/2016 - E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,00 € | 19.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
220163346 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.325/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 19.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
116239690 | Faktúra potraviny obj.č.324/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 618,85 € | 19.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra |