Faktúry
Počet záznamov: 8846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675/2025 | tonery + klávesnice | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com, s.r.o. | 34111522 | 1 162,87 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
672/2025 | chladnička | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marek Vojtech - Chladenie Hlohovec | 33437548 | 1 216,96 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
664/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 427,07 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
667/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 342,79 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
663/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 492,01 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
661/2025 | vyúčtovanie elektriny 08/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 408,80 € | 05.09.2025 | 22.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
665/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 240,95 € | 05.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
658/2025 | polohovateľné postele | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 930,00 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
660/2025 | office 365 08/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 185,13 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
659/2025 | PO 08/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 98,40 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
657/2025 | odvoz kuchynského odpadu 08/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 190,54 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
654/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 115,08 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
655/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 859,25 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
647/2025 | SLA služby 08/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 2 004,59 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
646/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 19,32 € | 02.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
656/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia ,a.s. | 36283576 | 568,51 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
652/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 495,80 € | 01.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
653/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 486,56 € | 01.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
649/2025 | plyn 09/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 630,14 € | 01.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
648/2025 | elektrina 09/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 1 552,58 € | 01.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
ZF05/2025 | licencie WIMPAM a WINIBEU | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 1 173,42 € | 01.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
650/2025 | výmena batérie - PP izba 112 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TEMPER,s.r.o. | 47880821 | 50,00 € | 01.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
651/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 835,98 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
645/2025 | SV 08/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s. r. o. | 36277215 | 408,46 € | 29.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
643/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 005,08 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
642/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 389,96 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
639/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 298,36 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
638/2025 | pracovné oblečenie, obuv | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 713,80 € | 27.08.2025 | 25.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
641/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 1,18 € | 27.08.2025 | 25.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
640/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 108,28 € | 27.08.2025 | 25.09.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |