Faktúra č. F/1081/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER s r.o.
- IČO: 36266027
- Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: F/1081/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava
- Dátum doručenia: 19.08.2024
- Celková hodnota: 5 445,62 €
- Identifikácia objednávky: O/257/24
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/257/24 | Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 445,62 € | 14.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |