Faktúra č. F/1081/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: STEFER s r.o.
  • IČO: 36266027
  • Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: F/1081/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava
  • Dátum doručenia: 19.08.2024
  • Celková hodnota: 5 445,62 €
  • Identifikácia objednávky: O/257/24
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2024
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
  • pdf - 490.37 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/257/24 Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 5 445,62 € 14.08.2024 14.08.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom