Faktúra č. 2125*3218
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2125*3218
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď
- Dátum doručenia: 28.10.2014
- Celková hodnota: 1 346,88 €
- Identifikácia zmluvy: 2268
- Identifikácia objednávky: 3199
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 3218
- Poznámka: