Faktúra č. 2125*3218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Insekta DDD s.r.o.
  • IČO: 45942986
  • Adresa: Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 2125*3218
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď
  • Dátum doručenia: 28.10.2014
  • Celková hodnota: 1 346,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 2268
  • Identifikácia objednávky: 3199
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 3218
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom