Faktúra č. 1196*4111
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD, s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1196*4111
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
- Dátum doručenia: 24.06.2015
- Celková hodnota: 743,04 €
- Identifikácia objednávky: 4099
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4111
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |