Faktúra č. 1196*4111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Insekta DDD, s.r.o.
  • IČO: 45942986
  • Adresa: Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 1196*4111
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
  • Dátum doručenia: 24.06.2015
  • Celková hodnota: 743,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4099
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 4111
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom