Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15399
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/H*6113 | Objednávka čistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL MPS s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
322/P*6026 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MS SUPPLY s.r.o. | 44544821 | 430,94 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
321/P*6015 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,31 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
297/P*5995 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 807,18 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
1722016 | Pranie, žehlenie posteľneho prádla 97/2026 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service, s.r.o | 46856358 | 881,66 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
31623081 | Faktúra mlieko a mliečne výrobkyobj.č.297/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 807,18 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
7326009970 | Faktúra pekárenske výrobky obj,č.296/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 610,02 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
220163215 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.316/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 471,01 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
2016004387 | Faktúra potraviny obj.č.315/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 168,61 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
220163188 | Faktúra ovocie a zelenina obj.314/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,04 € | 06.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
20163026022 | kancelársky stôl 2x,roh 1x - číslo obj.62/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Drevona Group s.r.o. | 45895856 | 164,00 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
3610398 | Vytýčenie existujúcich sietí VN - oplotenie objektu 14/2016 -E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 93,77 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
71/2016-C. | pracovné oblečenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 320,68 € | 06.09.2016 | 07.09.2016 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
318/P*6029 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 58,32 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
17/2016-E | 1 ks kamera, 1 ks limec pod kameru | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Robert Javor - Rejk-Net | 34645136 | 0,00 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Ing.Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
317/P*5992 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 471,01 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
316/P*5988 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 58,32 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
315/P*5987 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 168,61 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
201600096 | Preprava elektrických postelí 56/2016 - Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pavolo Zamkovský KERZAM | 17605181 | 720,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
7112170816 | Pitná voda Zmluva č. 002222009 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 697,22 € | 05.09.2016 | 19.09.2015 | Faktúra |