Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/P*7011 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,50 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 170/P*7012 | Objednávka mäso a mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 037,57 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 168/P*7010 | Objednávka pekárenske výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36282782 | 471,34 € | 25.05.2017 | 25.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 24/2017-L. | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 43,05 € | 25.05.2017 | 08.06.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 240*7008 | Faktúra potraviny č.obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 850,02 € | 25.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 242*7034 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 440,84 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 237*6992 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.150/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 481,13 € | 24.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 238*6995 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj,č,165 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 372,81 € | 24.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 239*6998 | výmena radiatorových ventilov + oprava radiatora č.obj. 17/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESM - YZAMER ,energetické služby s.r.o. | 36226904 | 170,86 € | 24.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40/2017-C. | oprava invalidného vozíka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STELLATOUR ,s.r.o. | 50518747 | 342,86 € | 24.05.2017 | 26.06.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 235*6990 | Faktúra potraviny obj.č. 163/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 472,24 € | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| 236*6991 | Faktúra ovocie a zelenina obj. č. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,24 € | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| 23/2017-L. | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 130,74 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 166/P*6994 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 31412572 | 440,84 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 167/P*7007 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 234*6985 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.152/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 015,54 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 232*6984 | Faktúra vajcia obj.č.156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 19.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 230*6976 | Faktúra ovocie a zelenina obj. č.158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 379,54 € | 18.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 31711881 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 343,28 € | 18.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 233*7004 | údržba materiál č.obj.27/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 1 681,15 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |