Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2018 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 92,96 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 149/P*8379 | nákup pekárenských výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 482,09 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 12/2018-E | GDPR pre sociálne služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 1 452,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
| 150/P*8380 | nákup mäsa a mäsových výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 850,32 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 31/2018-C. | oprav práčky Lavamac -oprava sušičky Lavamac | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Vojáček | 11691280 | 256,00 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 151/P*8385 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,32 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 152/P*8386 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,76 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 275*8370 | nákup potravín č. obj. 146/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,94 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 276*8373 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 147/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,24 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 281*8382 | teplo, teplá úžitková voda 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 861,04 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 280*8389 | nákup mlieka a mliečnych výrobkoč. obj. 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 790,55 € | 10.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 308*8435 | inštalácia čítačky, obj. 10/2018-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET, s.r.o. | 47528176 | 219,98 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 271*8364 | vyúčtovacia fa za el. energiu 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 422,22 € | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 274*8368 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 277*8374 | nákup potravín č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,18 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 264*8381 | zásobník na papierové utierky č.obj.18/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KF Keramika , s.r.o. | 50535226 | 165,90 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 147/P*8371 | nákup ovocia a zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,24 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 146/P*8369 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,94 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 148/P*8372 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,18 € | 08.05.2018 | 10.05.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 290*8397 | pranie, žehlenie obj. 125,130,135,143,152,168,158,172, | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 626,80 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |