Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/P*9505 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,13 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 43497*9569 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 67,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 43497*9535 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 67,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 9*9494 | nákup potravín č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,92 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 7*9497 | pranie, žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 652,52 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 8*9499 | nákup potravín č. obj. 11/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 504,40 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 6*9490 | nákup potravín č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 497,88 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 830*9492 | služby PO, BOZP 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 834*9496 | vyúčtovanie el. energie 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 745,01 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 14/P*9503 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 147,24 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 13/P*9502 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 485,54 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 11/P*9498 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 504,40 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 10/P*9493 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,92 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 9/P*9482 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 497,88 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 831*9483 | nákup pek výrobkov č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 1 411,37 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 832*9485 | nákup ml. výrobkov č. obj. 502/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 212,31 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 5*9489 | nákup potravín č. obj. 7/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,21 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 4*9487 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 353,30 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3*9488 | nákup potravín č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 209,99 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 833*9491 | nákup vajec č. obj. 503/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra |