Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43525 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 36,91 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 19/P*9510 | nákup zemiakov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 128,70 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 18/P*9509 | nákup mäsa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 606,79 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 12/P*9501 | nákup pečiva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 771,73 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 11*9504 | nákup potravín č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 147,24 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 12*9506 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,13 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 835*9520 | hovorné 4. Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 82,94 € | 10.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 836*9521 | teplo, TUV 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 580,38 € | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 837*9523 | čistenie lapača tukov č.obj: /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,95 € | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 125*9737 | el. energia 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 180*9832 | el. energia 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 430*10295 | el. energia 07/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 468*10370 | el. energia 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 530*10461 | el. energia 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 263*10462 | el. energia 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| 624*10647 | el. energia 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 724*10872 | el. energia 11/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20/P*9511 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 361,28 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 17/P*9508 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 16/P*9507 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 373,56 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka |