Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326/P*7589 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 432,14 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
5/H*7594 | Objednávka oprava umývačky riadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Porker | 32082321 | 0,00 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
69/2017-C. | stoličky -Neron 32x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bibione | 35400307 | 924,67 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
68/2017-C. | gauč1x,dvojkreslo 1x,kreslá 2x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ingrid Drojáková -IMAKO s.r.o. | 45561796 | 1 429,00 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
521*7579 | Faktúra čistenie lapača tukov obj.č.4/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P,S.s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
520*7580 | Faktúra vajcia 312/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 63,50 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
522*7581 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.304/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 577,40 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
524*7582 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.305/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 522,65 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
523*7620 | vodné stočné 7.-9.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | 36252484 | 7 586,38 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
519*7577 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.323/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,42 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
324/P*7586 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 206,70 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
325/P*7587 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 263,60 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
63/2017 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 64,33 € | 12.10.2017 | 28.11.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
518*7619 | zálohový server č.obj.20/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Robert Javor REJK-NET | 47528176 | 1 274,98 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
510*7546 | Faktúra potraviny obj.č.308/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 336,60 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
512*7547 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.316/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,28 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
513*7548 | Faktúra potraviny obj.č.315/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,46 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
514*7549 | Faktúra potraviny obj.č.320/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MS SUPPLY ,spo.s.r.o. | 44544821 | 573,92 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
393*7567 | el.energie10/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2 ,a.s. | 46113177 | 1 737,00 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
511*7601 | teplo ,TUV 9/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 5 395,07 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |