Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15776
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2021-H | Džbán na mlieko | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | 41231082 | 681,60 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
9/2021-H | oprava kávovaru | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Coffe Tech s.r.o. | 52642933 | 92,40 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Ing,Anton Babka- Vedúci H | Objednávka | ||||
6/2021-H | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 2 144,93 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
7/2021-H | jednorázové rukavice | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 250,00 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
23/P*13052 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 43555811 | 204,23 € | 14.01.2021 | 15.01.2021 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
24/P*13055 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,06 € | 14.01.2021 | 15.01.2021 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
16*13044 | pek. výrobky č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 430,58 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
17*13046 | ovocie, zelenina č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 437,28 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20*13050 | potraviny č. obj. 22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 71,36 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
21*13051 | ml. výrobky č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 345,66 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
949 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
950 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,60 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
951 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
15*13043 | vajcia č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
19*13155 | Platba za elektrinu 1/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
70*13174 | Dodávke elektrickej energie 02/21 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
44*13202 | Základný servis výťahov I.Q -2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 860,11 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
713*14424 | dodávka elektrickej energie 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
793*14623 | Dodávka el. energie 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
21/P*13045 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 437,28 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Andrea Brestovanská | Objednávka |