Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601*10608 | potraviny č. obj. 412/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 281,53 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 602*10610 | potraviny č. obj. 413/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,49 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 414/P*10613 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,57 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 411/P*10605 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 266,80 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 412/P*10607 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 281,53 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 413/P*10609 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,49 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 43647*10665 | udržba zelene | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol spol.s.r.o. | 36245321 | 278,40 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
| 594*10591 | pečivo č. obj. 391/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 582,15 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 596*10601 | odvoz kontajnera č.obj. 52/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 79,08 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 746 | Zmluva o poskytnutí zaálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIMARK - Milan Markovič | 22854690 | 0,00 € | 03.10.2019 | 02.10.2019 | 31.12.2019 | 03.10.2019 | 47 | Zmluva | ||
| 589*10589 | potraviny č. obj. 400/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36246271 | 12,26 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 590*10590 | potraviny č. obj. 401/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36246271 | 263,26 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 586*10594 | čistiace prostriedky č.obj 59/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 374,81 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 591*10595 | náplne -tlačiareň 60/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 964,61 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 592*10596 | nákup PC+monitor č.obj. 58/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 1 164,20 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 595*10599 | potraviny č. obj. 410/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 308,29 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 598*10603 | služby PO, BOZP 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 593*10752 | masážny olej č.obj. 66/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lipt,s.r.o. | 45571686 | 15,88 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 66/2019-C. | masážny olej | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lipt,s.r.o. | 45571686 | 15,88 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 60/2019-C. | náplne do tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 964,61 € | 02.10.2019 | 02.01.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka |