Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542*10489 | služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 55/2019 | pranie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 48,62 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Jana Lužáková - hlavná sestra | Objednávka | ||||
| 372/P*10484 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 320,05 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 378/P*10504 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 84,24 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 534*10466 | potraviny č. obj. 370/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,53 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 535*10468 | ovocie, zelenina č. obj. 371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,55 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 531*10469 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 536*10470 | vajcia č. obj. 358/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 537*10471 | zemiaky č. obj. 313/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 609,84 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 489*10478 | čistenie lapača tukov č.obj.50/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. ,s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 499*10479 | elektroinštalačné práce č.obj.41/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 471,53 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 507*10480 | oprava služobného auta č.obj.47/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | 34134484 | 1 747,33 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 508*10481 | čistiace prostriedky č.obj.49/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 1 010,45 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 522*10482 | oprava tlačiarne č.obj.53/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 31,87 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 532*10483 | elektroinštalačné práce v práčovni č.obj51/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 780,56 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 744 | SZŠ - dodatok č.5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SZŠ Trnava | 0,00 € | 09.09.2019 | 06.09.2019 | 30.06.2020 | 09.09.2019 | 47 | Zmluva | |||
| 528*10458 | pek. výrobky č. obj. 341/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 766,38 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 533*10464 | zelenina č. obj. 369/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 16,56 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 540*10498 | pranie, žehelenie. Obj. č.44,45,46,47,48,49,51,52 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 573,17 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 540*10499 | pranie, žehelenie. Obj. č.44,45,46,47,48,49,51,52 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 573,17 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |