Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465*17074 | dodávka elektriny 07/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 242,97 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 482*17102 | ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FUTURUM MMI s.r.o. | 47230851 | 700,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 452*17055 | ovocie, zelenina č. obj.165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 378,19 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 457*17057 | potraviny č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,47 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 458*17059 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 30,69 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 459*17060 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 55,44 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| *17167 | potraviny č. obj.136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 60,24 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 524*17148 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 898,37 € | 04.08.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 450*17053 | ovocie, zelenina č. obj. 162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 183,29 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 451*17054 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 153/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 456*17064 | čistiace prostriedky č.obj:32/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 648,02 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 453*17066 | tonery č.obj:35/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 209,89 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 168/P*17056 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,47 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 169/P*17058 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,27 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 35/2023-C. | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 209,89 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 445*17047 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 203,04 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 446*17048 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 34,99 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 447*17049 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 448*17051 | potraviny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 124,32 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 449*17052 | potraviny č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 705,88 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |