Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/P*16278 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 927,15 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
28/P*16279 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,79 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
25/P*16271 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
26/P*16272 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 385,06 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
24/P*16270 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 87,36 € | 01.02.2023 | 02.01.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
44*16269 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 568,92 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
43*16266 | mliečne výrobky č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 012,86 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
23/P*16268 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 568,92 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
22/P*16267 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 428,02 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
13/2023-H | Vyčistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 216,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
14/2023-H | Výrub a orez stromov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol, s.r.o. | 36245321 | 0,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
39/P*16394 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 31.01.2023 | 03.02.2023 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
12/2023-H | Oprava otvárania brány | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BALU TECH s.r.o. | 48132390 | 100,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
42*16252 | potraviny č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,13 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
40*16247 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,59 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
25*16255 | Licencia na SW Cygnus I. Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
27*16256 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
28*16257 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
29*16258 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
30*16259 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |