Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15197
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474*15633 | pek. výrobky č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 570,62 € | 07.09.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
475*15635 | potraviny č. obj. 201/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 734,76 € | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
478*15639 | Myši k PC, obj. 85/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso-Com, s.r.o. | 34111522 | 12,70 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
473*15646 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 477,33 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
961/2022 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR &PARTNERS, s.r.o. | 53191030 | 0,00 € | 07.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 54 | Zmluva | |||
472*15664 | Pranie a chemické čistenie, obj. 115/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 464,77 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
201/P*15634 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 734,76 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
114/2022-H | Podlahová krytina PRIMO PLUS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 334,27 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
113/2022-H | Čistenie kanalizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO | 36263800 | 205,20 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
467*15630 | potraviny č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,93 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
468*15632 | ml. výrobky č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 175,25 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
480*15638 | ovocie, zelenina č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 251,17 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
463*15641 | Servis závlahového systému 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
462*15642 | dodávka elektrickej energie 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 659,14 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
461*15643 | Dodávka vody na ohrev 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
460*15644 | Wi - Fi antény, obj. 109/2022-H daňový doklad z ZFA 18 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Interne Mall Slovakia | 35950226 | 0,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
471*15645 | Servis BOZP a PO, 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
465*15621 | mäso č. obj. 189/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 579,09 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
466*15622 | ml. výrobky č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 131,50 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
470*15637 | stolík č.obj:23/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 18,00 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |