Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15197
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/2022-H*15919 | Výmena vodovodných ventilov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 0,00 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | |||||
229/P*15761 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 442,39 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
545*15758 | potraviny č. obj. 227/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,70 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
548*15760 | potraviny č. obj. 228/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 50,96 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
551*15763 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
543*15765 | Čistenie lapača tukov, obj, 122/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKOTrnava, s.r.o. | 36263800 | 204,00 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
542*15767 | Platba za elektrinu vyúčtovanie 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 430,99 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
544*15768 | Dodávka tepla 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 656,42 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
547*15753 | potraviny č. obj. 225/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,68 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
546*15754 | potraviny č. obj. 226/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,76 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
129/2022-H | chladnica,mikrovlnka,rychlovarná kanvica | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán -Euronics TPD | 11790547 | 399,05 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
227/P*15757 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,70 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
131/2022-H | Dodanie diaľkového ovládača a nastavenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BALU TECH s.r.o. | 48132390 | 75,30 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
226/P*15752 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,76 € | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
225/P*15751 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,68 € | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
550*15772 | stierky na okná č.obj:123/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 196,52 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
540*15746 | supervízia č.obj:zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 860,00 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
538*15748 | potraviny č. obj. 223/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 552,53 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
541*15749 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 38,28 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
539*15755 | Maľovanie izieb D103, D304, obj. 118/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 865,00 € | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |