Faktúry
Počet záznamov: 9612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/917/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 56,06 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/916/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,87 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/918/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 34,30 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/919/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 340,76 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/921/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 98,89 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/923/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 455,01 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/915/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 382,08 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/909/26 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 7 600,00 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/924/26 | Oprava fasády | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | 21 377,53 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/925/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 163,58 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/913/2026 | Zneškodnenie a odvoz nebezpečného odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 39,98 € | 26.06.2026 | 29.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/926/2026 | Oprava vodovodného potrubia a výmena poškodených ventilov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 3 286,00 € | 26.06.2026 | 29.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/927/2026 | Servis a odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 335,40 € | 26.06.2026 | 29.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/910/2026 | Výmena vnútorných elektrických rozvodov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPELIS FMS s.r.o. | 52720845 | 18 735,36 € | 26.06.2026 | 06.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/907/26 | Uhradenie poistného | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | 452,25 € | 25.06.2026 | 25.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/906/26 | Úhrada poistného | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | 1 231,47 € | 25.06.2026 | 25.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/908/26 | Montáž kominového telesa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | 3 765,00 € | 25.06.2026 | 25.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/900/26 | Televízory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Fast Plus a.s. | 35712783 | 286,42 € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/905/2026 | Oprava stropov a stropných konštrukcií, stavebné a maliarske práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 32 380,69 € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/903/26 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 68 355,50 € | 24.06.2026 | 25.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/904/26 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 21 706,97 € | 24.06.2026 | 25.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/901/2026 | Faktúra za montážne / demontážne, opravárenské, stolárske, murárske, obkladačské a maliarske práce v spol. priestoroch a obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 383,90 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/902/2026 | Faktúra za opravu havarijného stavu oplotenia v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 775,05 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/898/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 167,23 € | 23.06.2026 | 24.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/897/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | TS | 724,88 € | 23.06.2026 | 24.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/896/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 93,74 € | 23.06.2026 | 24.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/899/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 074,97 € | 23.06.2026 | 24.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/873/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 147,89 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/883/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 458,73 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/884/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 236,56 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |