| *3182 |
Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 122,23 € |
15.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2017/2014 |
preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2017a/2014 |
vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
14,70 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2017b/2014 |
preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2017c/2014 |
vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-4 950,36 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2017d/2014 |
vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
811,97 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2018/2014 |
faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
210,32 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2028/2014 |
faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 058,39 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2029/2014 |
faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
6 443,30 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3178 |
Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS
J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 672,44 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3177 |
Objednávka zverejnená 14.10.2014,OS
1ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 310/2014 |
na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
14.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3164 |
Objednávky zverejnené 13.10.2014,OS.
2ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 307/2014 |
oprava okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
8 948,93 € |
13.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 308/2014 |
výmena okien objektu a s tým súvisiace stavebné opravy Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
13 560,88 € |
13.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3165 |
Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS
Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
27 146,88 € |
13.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2001 / 2014 |
Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS |
14119285 |
|
864,00 € |
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2000*3163 |
Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za:
- obhliadku závady
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
- vysekanie otvoru okolo rúry
- rozobratie kanalizačnej stupačky
- vyrezanie poškodeného kusu
- napojenie nového kus |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
233,93 € |
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3159 |
Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS
R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x,
TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 406,63 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1990 / 2014 - 1 |
Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
