| 1923 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1924 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1925 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1919*3141 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1920*3142 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
76,37 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1927*3143 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
118,56 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3134 |
Objednávky zverejnené 3.10.2014,OS
3ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 295 / 2014 |
Objednávka na sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SKLENÁRSTVO - Hanák Michal |
|
|
136,70 € |
02.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 296 |
Objednávka (vystavená dňa 01.10.2014) na výkon prác z dôvodu havárie:
- obhliadku závady
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
- vysekanie otvoru okolo rúry
- rozobratie kanalizačnej stupačky
- vyrezanie poškodeného kusu
- napo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
233,93 € |
02.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3132 |
Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 851,88 € |
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3129 |
Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 572,94 € |
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1889 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1683 / 2014 |
Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
120,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1684 / 2014 |
Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1890 / 2014 |
Faktúra za výmenu presklennej steny a okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KP - Luboš Fabian |
|
|
23 848,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3124 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
661,78 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1888*3126 |
Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS spol. s r.o. |
|
|
36,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3127 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS
CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema,
Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x,
R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,09 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3128 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť.
R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
602,38 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3119 |
Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 900,74 € |
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
