Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17160

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
310 MUDr. Péčiová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MUDr. Darina Péčiová, s.r.o. 0,00 € 11.11.2014 01.01.2015 11.11.2014 37 Zmluva
*3282 Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19 395,82 € 11.11.2014 Faktúra
2240 / 2014 Faktúra na vykonanie el revizii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 11.11.2014 Faktúra
2216/2014 za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 452,90 € 10.11.2014 Faktúra
2224/2014 za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 32 840,78 € 10.11.2014 Faktúra
2215/2014 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 142,00 € 10.11.2014 Faktúra
2232/2014 za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 464,60 € 10.11.2014 Faktúra
2233/2014 za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.11.2014 Faktúra
2234/2014 pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 67,27 € 10.11.2014 Faktúra
2230/2014 storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -3 012,00 € 10.11.2014 Faktúra
2231/2014 za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 10.11.2014 Faktúra
*3280 Zmluva Auto Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Autoservis Béhr a Béhr s. r. o. 0,00 € 10.11.2014 10.11.2014 37 Zmluva
353/2014 sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKLENÁRSTVO - Hanák Michal 122,10 € 10.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
346 / 2014 Objednávka zverejnená 5.11.2014,OS František Oboril-servis has.zariadení. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 180,00 € 10.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3273 Objednávky zverejnené 10.11.2014,OS Neta s.r.o.-výroba a montáž ver.žalúzie-učtáreň, Stefer,s.r.o.-výmena plastových okien-Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 163,01 € 10.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
350 / 2014 Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov a el. náradia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 07.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3267 Objednávky zverejnené 7.11.2014,OS E.Holeš -Technik 2x,Démos trade,s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 368,76 € 07.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
2204*3257 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 732,68 € 07.11.2014 Faktúra
2207 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 13 560,88 € 07.11.2014 Faktúra
2208 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 448,93 € 07.11.2014 Faktúra