Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2189/2015 | zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 240,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2190/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 391,00 € | 02.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 411 | Obj. zo dňa 1.122015-doprava- DC Ľudová 14,9.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 02.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 412 | Obj. zo dňa 1.12.2015, doprava- DC Ľudová 14, 10.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 02.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 414*4904 | Obj.414 zo dňa 1.12.2015,doprava -DC Modranka 7.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33,80 € | 02.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 415/2015 | vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovateľný (antibakteriálny) stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 499,99 € | 02.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2168 | Preddavková faktúra zo dňa 27.11.2015-denník Pravda na SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 152,71 € | 01.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 408 | Obj. zo dňa 27.11., doprava DC Beethovenová 14.12.2015- kúpanie D.Streda. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 161,00 € | 01.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 409 | Objednávka (vystavená dňa 27.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 286,38 € | 01.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 410 | obj. zo dňa 30.11.2015-kalkulačky,ek.oddelenie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 189,00 € | 01.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42296 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2018 | 01.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| 42327 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2018 | 01.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4895 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| č. Z201538645 | Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov. odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie elektrických | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 47 | Zmluva | ||||
| 2169*4879 | Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 085,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2170*4880 | Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 328,40 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2171*4881 | Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004 /ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 103,70 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2172*4885 | Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2173*4888 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 109,01 € | 01.12.2015 | Faktúra |