Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2218/2015 oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 8 999,21 € 07.12.2015 Faktúra
2220/2015 opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 5 996,40 € 07.12.2015 Faktúra
2205/2015 čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 4 445,39 € 04.12.2015 Faktúra
2193*4929 Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 230,40 € 04.12.2015 Faktúra
2194*4930 Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROSR s.r.o. 31363091 67,60 € 04.12.2015 Faktúra
2204*4931 Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 90,48 € 04.12.2015 Faktúra
2198*4932 Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 574,20 € 04.12.2015 Faktúra
2199*4933 Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 294,61 € 04.12.2015 Faktúra
2200*4934 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 244,20 € 04.12.2015 Faktúra
2201*4935 Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 352,50 € 04.12.2015 Faktúra
2202*4936 Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 217,76 € 04.12.2015 Faktúra
2203*4937 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 288,96 € 04.12.2015 Faktúra
2206/2015 za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 400,00 € 04.12.2015 Faktúra
2209/2015 za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 04.12.2015 Faktúra
2210/2015 za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 04.12.2015 Faktúra
2211/2015 zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 888,80 € 04.12.2015 Faktúra
2212/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.12.2015 Faktúra
2213/2015 mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2015 Faktúra
423/2015 oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 000,00 € 04.12.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
416*4912 Obj. zo dňa 2.12.2015-tovar,stravovňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 686,50 € 03.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka