Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
417 Obj. zo dňa 2.12.2015-koberce ,budova v Jame. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jutex Slovakia, s.r.o. 91,08 € 03.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
418 Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Kopánka na 17.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 184,60 € 03.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
419 Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Limbova 11 na 29.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 206,90 € 03.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
42357 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.12.2015 04.12.2015 30.11.2018 03.12.2015 43 Zmluva
42288 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.12.2015 01.12.2015 03.12.2015 43 Zmluva
42258 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.12.2015 01.12.2015 03.12.2015 43 Zmluva
*4921 Zmluva o pripojení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 37 Zmluva
*4922 Zmluva o pripojení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 37 Zmluva
2185*4910 Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 113,11 € 03.12.2015 Faktúra
2186*4911 Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko,a.s. 17639760 236,68 € 03.12.2015 Faktúra
2191/2015 paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 168,46 € 03.12.2015 Faktúra
262/2015 Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti 17639760 1 062,00 € 03.12.2015 Faktúra
2196/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 942,62 € 03.12.2015 Faktúra
2197/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 03.12.2015 Faktúra
2195/2015 oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 308,70 € 03.12.2015 Faktúra
2180*4897 Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 990,41 € 02.12.2015 Faktúra
2181*4898 Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 296,90 € 02.12.2015 Faktúra
2182*4899 Fa. zo dňa 1.12.015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 475,40 € 02.12.2015 Faktúra
2183*4900 Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 1 023,04 € 02.12.2015 Faktúra
2184*4901 Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 519,56 € 02.12.2015 Faktúra