|
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
|
|
|
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
153/2024 |
el. energia 3/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
966,86 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024 |
el. energia 02/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 427,19 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Eva Čavarová |
|
Faktúra |
231/2024 |
el. energia 4/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
966,86 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Eva Čavarová |
|
Faktúra |
250/2024 |
el. energia 03/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 218,59 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľlka |
Faktúra |
330/2024 |
el. energia 05/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
966,86 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľlka |
Faktúra |
334/2024 |
el. energia 04/2024 - vyúčtovanie |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
846,87 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľlka |
Faktúra |
426/2024 |
faktúra za elektrinu 01.06.24-30.06.24 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
966,86 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
429/2024 |
elektrina - vyúčtovanie 05/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
748,83 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
510/2024 |
faktúra za elektrinu 07/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 056,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
537/2024 |
Elektrina vyúčtovanie za 06/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
576,74 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
632/2024 |
elektrina 01.08.2024-31.08.2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 056,20 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
648/2024 |
el. energia - vyúčtovanie 07/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
555,38 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
725/2024 |
elektrina 09/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 056,20 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
737/2024 |
elektrina - vyúčtovanie za 08/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
822,64 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
824/2024 |
faktúra za elektrinu 10/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 056,20 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
841/2024 |
vyúčtovanie 09/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 195,08 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |
913/2024 |
elektrina 11/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 056,20 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Zuzana Hýbelová |
v zastúpení na základe písomného poverenia |
Faktúra |
945/2024 |
vyúčtovanie elektriny 10/2024 |
Zariadenie pre seniorov, Trnava |
00611972 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 622,64 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Anna Menkynová, MBA |
riaditeľka |
Faktúra |