Energie2, a.s.
Informácie
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 688/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 689/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 690/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 691/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 692/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 693/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 694/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 695/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 27,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 696/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 697/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 698/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 83,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 699/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 700/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 573,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 701/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 381,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 702/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 729,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 728/2018 | Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,20 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 654/2018 | Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 178,00 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 764/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 673,49 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 770/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 330,33 € | 17.04.2018 | Faktúra |