Ľubica Jelačičová - VOZ
Informácie
- Názov: Ľubica Jelačičová - VOZ
- IČO: 43555811
- Adresa: Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 286
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856*4463 | Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,60 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1875*4464 | Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,59 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1876*4465 | Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,63 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1887*4494 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 101,58 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1909*4495 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,72 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1886*4496 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,18 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1908*4497 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,29 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1888*4498 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,30 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1918*4523 | Fa. zo dňa 12.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,98 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
1920*4525 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,36 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
1954*4570 | Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,84 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
1957*4575 | Fa. zo dňa 20.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 67,15 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
2022*4661 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,37 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2030*4666 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,66 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2036*4675 | fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,04 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2015*4710 | Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,56 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2069*4716 | fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2070*4717 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 975,33 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2071*4719 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 776,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2088*4744 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,60 € | 11.11.2015 | Faktúra |