Demifood s.r.o ,
Informácie
- Názov: Demifood s.r.o ,
- IČO: 36324124
- Adresa: Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 911
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130*4804 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,22 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2131*4805 | Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 250,51 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2132*4806 | Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 281,71 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2139*4826 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,62 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2163*4870 | Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 158,75 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2164*4871 | Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 352,80 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2165*4872 | Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 315,11 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2170*4880 | Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 328,40 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2223*4960 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 156,37 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2234*4985 | Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,74 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2245*5025 | Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 534,54 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2267*5055 | Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 359,95 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2288*5066 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 206,17 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2286*5068 | Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 134,44 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2285*5069 | Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 237,07 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2302/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 260,95 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2301/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 324,74 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2321/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 805,09 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2320/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 34,56 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2319/2015*5128 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 475,07 € | 18.12.2015 | Faktúra |