| 2157/2017 |
Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
911,55 € |
19.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2158/2017 |
Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
1 648,09 € |
19.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2200/2017 |
dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
|
1 700,00 € |
22.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 523/2016 |
Stavebné práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
|
473,40 € |
18.03.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 662/2016 |
Stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
|
17,00 € |
13.04.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 801*6245 |
Faktúra (prijatá dňa 04.05.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26, 28 Trnava.
Termín: do 10.05.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
19 825,00 € |
04.05.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1288/2016 |
Stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFFER s.r.o |
36266027 |
|
2 736,54 € |
28.07.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1764/2016 |
Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava.
Termín: do 31.10.2016 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
12 658,22 € |
18.10.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1921/2016 |
Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
2 701,34 € |
09.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1922/2016 |
Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
6 766,65 € |
09.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1960/2016 |
Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
11 118,59 € |
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2038/2016 |
Stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
|
8 495,19 € |
29.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 368 |
Obj. zo dňa 9.11.015-Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
Detské jasle,Hodžova Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
10 680,00 € |
10.11.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ |
|
Objednávka |
| 421 |
Obj. zo dňa 2.12.2015-podlahové práce,Coburgova 24. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
5 031,20 € |
08.12.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ |
|
Objednávka |
| 538*3773 |
Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
24 940,99 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 591*3800 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
29 952,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 638*3832 |
Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
997,30 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3833 |
Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
395,38 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1241*4136 |
Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Na základe cenovej p |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
232,07 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2016*4639 |
Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
6 823,56 € |
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |