| 904*2640 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
32843208 |
|
23 949,98 € |
07.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 945*2647 |
Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za:
- opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- stavebné práce, maľby a nátery
- klampiarske a pokrývačské práce
v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014.
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo |
32843208 |
|
17 563,15 € |
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1661 / 2014 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
13 474,81 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1664 / 2014 |
Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
10 319,78 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |