345/2018 |
Objednávka na základe zmluvy číslo S18T200034 a aktuálneho cenníka : pristavenie a odvoz 2 ks kontajnerov (5m3 a 7m3) a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 10/2018. Uvedená s |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
488,00 € |
27.09.2018 |
|
|
|
JUDr. Vlastimil Očenáš |
|
Objednávka |
405/2018 |
Na základe zmluvy číslo S18T200034 a aktuálneho cenníka objednávame u Vás: pristavenie a odvoz 1 ks kontajnera (9m3) a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava, v termíne nove |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
362,00 € |
06.11.2018 |
|
|
|
JUDr. Vlastimil Očenáš |
|
Objednávka |
35/2018 |
Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
74,25 € |
09.01.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
504/2018*11774 |
pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
117,29 € |
13.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
735/2018 |
zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 348,20 € |
13.04.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/2017 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
43,23 € |
11.01.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
262/2017 |
Faktúra za legisl. servis.
Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
6,00 € |
10.02.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
664/2017 |
Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
184,38 € |
12.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
911/2017 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
425,02 € |
12.05.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1113*9692 |
Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
212,46 € |
12.06.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1440*10139 |
Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
89,00 € |
14.08.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1915*10765 |
Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
80,73 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2082*11008 |
Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,24 € |
12.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
48 / 2016 |
Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015.
Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
76,76 € |
18.01.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
845*6308 |
Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
73,52 € |
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1370 / 2016 |
Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
66,68 € |
11.08.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1953/2016 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
3 015,28 € |
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2170/2016 |
Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 .
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 995,57 € |
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
69*3549 |
Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
22,73 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
236*3626 |
Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,99 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |