845*6308 |
Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
73,52 € |
10.05.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1370 / 2016 |
Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
66,68 € |
11.08.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1953/2016 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016.
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
3 015,28 € |
11.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2170/2016 |
Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 .
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 995,57 € |
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
69*3549 |
Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
22,73 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
236*3626 |
Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,99 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1354*4183 |
Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,81 € |
13.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1355*4184 |
Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
177,34 € |
13.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
60*2371 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
16,75 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
61*2372 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,97 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
292*2422 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
63,40 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
506*2499 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
52,46 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1144*2738 |
Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
61,91 € |
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2465*3406 |
Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,82 € |
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |