FCC Trnava, s.r.o.


Informácie
  • Názov: FCC Trnava, s.r.o.
  • IČO: 31449697
  • Adresa: FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
845*6308 Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 73,52 € 10.05.2016 Faktúra
1370 / 2016 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 66,68 € 11.08.2016 Faktúra
1953/2016 Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 3 015,28 € 11.11.2016 Faktúra
2170/2016 Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 . Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 2 995,57 € 13.12.2016 Faktúra
69*3549 Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 22,73 € 15.01.2015 Faktúra
236*3626 Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,99 € 11.02.2015 Faktúra
1354*4183 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,81 € 13.07.2015 Faktúra
1355*4184 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 177,34 € 13.07.2015 Faktúra
60*2371 Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 16,75 € 13.01.2014 Faktúra
61*2372 Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,97 € 13.01.2014 Faktúra
292*2422 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 63,40 € 10.02.2014 Faktúra
506*2499 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 52,46 € 11.03.2014 Faktúra
1144*2738 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 61,91 € 10.06.2014 Faktúra
2465*3406 Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,82 € 10.12.2014 Faktúra