| 2262/2016 |
Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
1 284,30 € |
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2201/2016 |
Faktúra za dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 06.12.2016. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
305,25 € |
15.12.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1920/2016 |
Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
3 808,70 € |
09.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1786*7622 |
Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Uvedená suma je bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
852,25 € |
19.10.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2594*3488 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
9 959,41 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2525*3457 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
2 655,76 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2524*3456 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
7 199,83 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2292*3313 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 957,36 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1802*3090 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 922,95 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1495*2928 |
Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
18028730 |
|
1 930,30 € |
31.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1494*2927 |
Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
18028730 |
|
3 165,35 € |
31.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |