Faktúra č. F940/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F940/25
- Popis fakturovaného plnenia: Hliníkova krytka
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 160,00 €
- Identifikácia objednávky: O/73/25
- Dátum zverejnenia: 07.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/73/25 | Vymena radiatrov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 363,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |