Faktúra č. F200/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F200/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské potreby
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota: 661,88 €
  • Identifikácia objednávky: O/51/25
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/51/25 Kancelárske poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 Iné 662,00 € 12.02.2025 17.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť