Faktúra č. F200/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F200/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské potreby
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 661,88 €
- Identifikácia objednávky: O/51/25
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/51/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 662,00 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |