Faktúra č. F/970/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: KRTKOVANIE ZSK s.r.o
- IČO: 51902877
- Adresa: Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/970/2025
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 248,46 €
- Identifikácia objednávky: O/229/2025 z dňa 09.07.2025
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |