Faktúra č. F/97/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/97/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 2 124,46 €
  • Identifikácia objednávky: O/10/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/10/25 Kancelárske poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Iné 2 227,88 € 17.01.2025 20.01.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť