Faktúra č. F/933/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: LEDAR s.r.o.
- IČO: 50867806
- Adresa: Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/933/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte budovy V jame 3, Trnava
- Dátum doručenia: 15.07.2024
- Celková hodnota: 153,60 €
- Identifikácia objednávky: O/226/24
- Dátum zverejnenia: 15.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/226/24 | Servis elektronického zabezpečovacieho systému v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s. r. o. | 50867806 | 150,00 € | 02.07.2024 | 03.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |