Faktúra č. F/920/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Dušan Kralovič - EL MONT
  • IČO: 18028730
  • Adresa: Kapitulská 17, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: F/920/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 782,20 €
  • Identifikácia objednávky: O/191/2025 z dňa 12.06.2025
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2025
  • Poznámka: * Uvedená suma je bez DPH !
Prílohy
  • pdf - 358.18 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom