Faktúra č. F/871/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: PRIMAPEK Boris Prítrský
- IČO: 51992191
- Adresa: PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/871/24
- Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 02.07.2024
- Celková hodnota: 99,60 €
- Identifikácia zmluvy: Z202314211_Z
- Dátum zverejnenia: 02.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Z202314211_Z | Nákup pekárenských výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 0,00 € | 03.01.2024 | 06.01.2024 | 06.01.2025 | 03.01.2024 | 47 | Zmluva |