Faktúra č. F/851/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Milan Čeman
- IČO: 17702178
- Adresa: Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/851/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodov a s tým spojené stavebné práce v objektoch na ulici Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, Starohájska 2, V jame 3.
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 8 452,00 €
- Identifikácia objednávky: O/193/24
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/193/24 | Objednávame stavebné práce v rozsahu výkopových prác pre oceľové bleskozvodové vodiče a opravu poškodených bleskozvodov, v objektoch Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, V jame 3, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 452,00 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |